在商业往来中，因各种原因导致款项未能按时支付的情况时有发生。为了维护企业的合法权益，及时跟进账款回收，一份规范、专业的催款函显得尤为重要。以下是一份公司催款函范文格式，供参考使用。

公司名称（收件方）：

地址：

联系人：

联系电话：

尊敬的[客户名称]：

您好！

首先感谢贵公司在过去合作中给予的支持与信任。根据我司财务记录显示，贵公司应于[具体日期]前支付的货款/服务费用共计人民币[金额]元（大写：[金额大写]），至今尚未到账。

为确保双方良好的合作关系，并避免因账款延迟影响后续业务的正常开展，烦请贵公司尽快安排付款事宜。如贵公司已付款但因系统延迟或银行问题未到账，请及时与我司财务部门联系核实。

若贵公司对本次账款存在异议，也请及时与我司沟通，以便我们尽快处理。如无特殊说明，我司将在收到本函后[3-5个工作日]内再次进行核查，若仍未收到款项，我司将不得不采取进一步措施，包括但不限于通过法律途径追讨欠款。

希望贵公司能够重视此次催款通知，积极配合完成付款流程。如有任何疑问，欢迎随时与我司财务部联系，联系人：[姓名]，电话：[电话]，邮箱：[邮箱]。

再次感谢贵公司的理解与支持！

此致

敬礼！

发函单位： [公司全称]

联系人： [联系人姓名]

联系电话： [联系电话]

日期： [填写日期]

盖章处（如需）：

备注：

1. 本函可根据实际情况调整内容，建议加盖公司公章以增强正式性。

2. 建议通过快递或电子邮件等方式发送，并保留相关凭证。

3. 若涉及金额较大或长期拖欠，建议提前咨询法律顾问。

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以上内容为公司催款函范文格式，适用于一般商务场景下的账款催收工作。实际使用时，可根据具体情况灵活修改，以达到最佳沟通效果。