为了规范公司内部办公用品的管理，提高资源利用效率，确保各部门及员工能够及时获取所需办公物资，同时避免浪费现象的发生，特制定本办公用品领用管理制度。本制度适用于公司全体员工以及所有与办公用品相关的部门。

一、适用范围

本制度适用于公司内所有办公用品的采购、发放、登记、使用和回收等环节。办公用品包括但不限于文具、打印纸张、办公设备耗材（如墨盒、硒鼓）、办公家具等。

二、职责分工

1. 行政部门：负责办公用品的整体规划、采购、库存管理和分配。

2. 财务部：审核办公用品采购预算，并监督资金使用情况。

3. 各部门负责人：根据实际需求提出采购申请，并负责本部门办公用品的合理使用。

4. 员工个人：按照规定程序领取办公用品，妥善保管并正确使用。

三、领用流程

1. 需求申报：各部门需提前一周提交下一周期所需的办公用品清单至行政部进行汇总审核。

2. 审批确认：行政部根据库存状况及公司预算对各部门的需求进行评估后报批；若超出预算或库存不足，则需调整计划或延迟发放时间。

3. 领料登记：经批准后的领料单由专人领取，并在《办公用品领用台账》上做好详细记录，包括物品名称、数量、领取日期等内容。

4. 定期盘点：每月末由财务部牵头组织一次全面的办公用品盘点工作，检查账实是否相符，并形成书面报告存档备查。

四、注意事项

- 每位员工应树立节约意识，在满足正常工作需要的前提下尽量减少不必要的消耗；

- 对于易耗品如签字笔芯、橡皮擦等，请尽量选择可更换芯的产品以延长使用寿命；

- 若发现已领用但未使用的办公用品长期闲置不用，应及时退回仓库重新调配；

- 禁止私自挪用公物或将办公用品带回家中使用。

五、奖惩措施

为鼓励大家积极参与到节能减排活动中来，公司将设立“节约之星”奖项，每季度评选出表现突出的团队和个人予以表彰奖励；反之，对于存在严重浪费行为且屡教不改者，则将视情节轻重给予警告直至辞退处理。

以上即为本公司关于办公用品领用的相关规定，请全体同仁严格遵守执行，共同营造一个高效、绿色的工作环境！

希望这份制度能帮助您更好地管理和优化公司的办公用品使用流程。如果还有其他方面想要补充完善的地方，欢迎随时提出宝贵意见！