为了确保学校的各项工作能够高效、有序地进行，维护学校的正常教学秩序和管理秩序，特制定本《学校内部控制管理制度》。本制度旨在通过建立健全内部控制机制，规范学校各项活动的开展，提高管理水平，防范风险，保障学校资产的安全与完整。

一、总则

1.1 本制度适用于学校所有部门及教职工。

1.2 学校内部控制的目标是合理保证学校经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高教育质量和办学效益。

二、组织架构与职责

2.1 成立内部控制领导小组，负责全校内部控制工作的规划、指导、监督和评估。

2.2 各部门设立内部控制联络员，具体负责本部门内部控制工作的实施。

2.3 内部控制领导小组定期召开会议，讨论并解决内部控制中存在的问题。

三、风险管理

3.1 建立风险评估机制，对学校面临的风险进行全面分析和评估。

3.2 制定风险应对策略，采取有效措施降低或规避风险。

3.3 定期更新风险数据库，保持风险信息的及时性和准确性。

四、内部监督

4.1 设立独立的内部审计机构，对学校各项业务活动进行审查和监督。

4.2 定期开展内部控制自我评价，发现并纠正存在的问题。

4.3 接受外部审计和社会监督，增强透明度。

五、财务管理

5.1 加强预算管理，严格执行年度预算计划。

5.2 规范资金使用流程，确保每一笔支出都有据可查。

5.3 定期编制财务报表，确保数据真实可靠。

六、人力资源管理

6.1 制定科学的人事管理制度，明确岗位职责。

6.2 加强员工培训，提升团队整体素质。

6.3 完善绩效考核体系，激励优秀员工。

七、信息技术管理

7.1 投资建设先进的信息化系统，支持学校各项工作的开展。

7.2 加强网络安全防护，防止信息泄露。

7.3 定期维护升级信息系统，确保其稳定运行。

八、附则

8.1 本制度由学校内部控制领导小组负责解释。

8.2 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

以上即为我校内部控制管理制度的主要内容。希望全校师生共同努力，严格遵守制度规定，共同促进学校健康持续发展。