为了规范公司内部招待费的管理与使用，确保费用支出合理、透明且符合公司财务规定，特制定本招待费报销制度。本制度旨在明确招待费的适用范围、审批流程及报销标准，以提高工作效率并减少不必要的开支。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公务需要发生的招待费用，包括但不限于业务洽谈、客户接待、合作伙伴交流等场合产生的餐饮、茶歇等相关费用。

二、基本原则

1. 必要性原则：所有招待活动必须基于实际工作需求，避免无谓的浪费。

2. 合理性原则：所发生费用需符合市场价格水平，不得超出合理范围。

3. 透明化原则：所有报销单据需真实完整，严禁虚报或伪造票据。

4. 分级管理原则：根据职务级别设定不同的报销限额和审批权限。

三、审批流程

1. 提交申请：申请人需提前填写《招待费申请表》，详细说明招待对象、目的、预计金额等内容，并提交给直接上级审核。

2. 审核批准：部门负责人对申请进行初步审查后转交财务部复核；对于超过一定额度（如500元以上）的招待费还需由总经理最终审批。

3. 实际消费：按照批准后的计划执行招待活动，并保留相关凭证备查。

4. 报销结算：活动结束后两周内完成报销手续，逾期未报将不予受理。

四、报销标准

| 职级 | 单次最高限额（元） | 每人平均限价（元） |

|------------|-------------------|--------------------|

| 普通员工 | 300 | 80 |

| 部门经理 | 600 | 120|

| 副总经理及以上 | 1000| 200|

注：上述标准为单次招待活动的最高限制，具体数额视实际情况而定。

五、注意事项

1. 所有发票必须真实有效，且与招待事项相符；

2. 不得将个人消费混入公务招待中；

3. 如遇特殊情况需突破上述标准时，须事先获得特别授权；

4. 对违反本制度的行为，公司将依据情节轻重给予相应处罚。

通过严格执行此制度，我们期望能够进一步提升公司的管理水平和服务质量，同时营造更加廉洁高效的工作环境。希望每位同事都能自觉遵守相关规定，在享受便利的同时不忘肩负的责任与义务。

以上即为本公司关于招待费报销的相关规定，请大家认真阅读并遵照执行。如有疑问，请随时联系人力资源部咨询。感谢您的理解与配合！