【企业内部审计工作总结汇报】随着企业规模的不断扩展和业务结构的日益复杂，内部审计作为企业治理的重要组成部分，发挥着越来越关键的作用。2024年度，我公司在上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕公司战略目标，结合实际情况，扎实推进内部审计工作，取得了阶段性成效。现将本年度内部审计工作的开展情况总结如下：

一、审计工作总体情况

本年度，公司内部审计部门根据年初制定的工作计划，结合各部门的实际运营状况，合理安排审计任务，全年共完成各类审计项目18项，涵盖财务审计、合规审计、专项审计等多个方面。通过审计发现并整改问题32项，提出管理建议25条，有效提升了企业的风险防控能力和管理水平。

二、重点工作推进情况

1. 财务审计方面：对各业务部门的财务收支情况进行全面审查，重点检查了费用报销流程、资金使用效率以及预算执行情况，确保各项资金使用符合制度规定，提高了财务透明度和规范性。

2. 合规审计方面：围绕国家相关法律法规及公司内部规章制度，对公司各项经营活动进行了合规性检查，重点排查了合同管理、采购流程、招投标等环节的风险点，增强了全体员工的合规意识。

3. 专项审计方面：针对重点业务领域如工程项目、资产管理、信息化建设等开展了专项审计，及时发现了部分流程中存在的薄弱环节，并提出了针对性的改进措施。

三、存在的问题与不足

尽管本年度内部审计工作取得了一定成效，但在实际工作中仍存在一些问题和不足，主要体现在以下几个方面：

- 审计人员的专业素质有待进一步提升，特别是在面对新兴业务和复杂财务事项时，部分审计人员的判断能力还有待加强；

- 部分业务部门对审计工作的重视程度不够，配合意识不强，影响了审计工作的顺利开展；

- 审计结果的应用机制尚不完善，部分发现问题未能得到充分落实和持续跟踪。

四、下一步工作思路

针对上述问题，我们将从以下几个方面着手改进：

1. 加强审计队伍建设，通过培训、交流等方式不断提升审计人员的专业能力；

2. 强化审计成果运用，推动审计发现问题的整改落实，形成闭环管理；

3. 深化审计与业务的融合，增强审计工作的前瞻性与服务性；

4. 推动信息化审计平台建设，提高审计工作效率和数据准确性。

五、结语

2024年是公司内部审计工作稳步发展的一年，我们坚持以问题为导向，以提升管理为目标，努力为公司高质量发展提供有力保障。展望未来，我们将继续秉持客观、公正、独立的原则，不断优化审计工作机制，提升审计工作质量，为企业的发展保驾护航。

企业内部审计部

2024年12月